Control Interno 2017

25/10/2017

INFORME 11-2017-SCI- CUESTIONARIO Y ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTACION

13/10/2017

INFORME 10-2017-SCI- REPORTE DE INFORMACION SCI

03/10/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 03.10.2017

18/09/2017

INFORME 09-2017-SCI- SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION SCI

13/09/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 13.09.2017-APROBACION DE PROGRAMA DIAGNOSTICO

13/09/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 13.09.2017-DESIGNACION COORDINADORES

13/09/2017

INFORME 08-2017-SCI- PROGRAMA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO

06/09/2017

INFORME 07-2017-SCI- CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS

06/09/2017

INFORME 06-2017-SCI- CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS

05/09/2017

ACTA DE REUNION CON FECHA 05.09.2017

05/09/2017

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA REALIZAR EL DIAGNOSTICO

31/08/2017

INFORME 05-2017-SCI- REMISION DE PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION

24/08/2017

INFORME 04-2017-SCI- CONTRATACION PARA DIAGNOSTICO

23/08/2017

INFORME 03-2017-SCI- CAPACITACION EN CONTROL INTERNO

28/06/2017

INFORME 02-2017-SCI- RETROALIMENTACION AL 30.06.2017

24/08/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 24.08.2017

21/08/2017

RDG-066-2017-REGLAMENTO DE COMITE DE CONTROL INTERNO

14/08/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 14.08.2017

31/07/2017

ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL- SUPLENTES CCI

12/07/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 12.07.2017

04/07/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 04.07.2017

20/06/2017

ACTA DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SCI 20.06.17

17/05/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 17.05.2017

11/05/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 11.05.2017

02/05/2017

ANEXO 05-DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL CCI2017

02/05/2017

ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL LAURA - AUGUSTO

11/04/2017

ACTA DE INSTALACION CC 2017

11/04/2017

RDG-028-2017-CONFORMACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO.pdf