Control Interno

C.I. 2017 C.I. 2016 C.I. 2015 C.I. 2014 C.I. 2013

Control Interno 2017



FECHA NOMBRE DOCUMENTO
25/10/2017

INFORME 11-2017-SCI- CUESTIONARIO Y ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTACION

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13/10/2017

INFORME 10-2017-SCI- REPORTE DE INFORMACION SCI

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03/10/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 03.10.2017

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18/09/2017

INFORME 09-2017-SCI- SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION SCI

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13/09/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 13.09.2017-APROBACION DE PROGRAMA DIAGNOSTICO

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13/09/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 13.09.2017-DESIGNACION COORDINADORES

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13/09/2017

INFORME 08-2017-SCI- PROGRAMA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO

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06/09/2017

INFORME 07-2017-SCI- CAPACITACION EN GESTION POR PROCESOS

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06/09/2017

INFORME 06-2017-SCI- CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS

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05/09/2017

ACTA DE REUNION CON FECHA 05.09.2017

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05/09/2017

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA REALIZAR EL DIAGNOSTICO

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31/08/2017

INFORME 05-2017-SCI- REMISION DE PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION

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24/08/2017

INFORME 04-2017-SCI- CONTRATACION PARA DIAGNOSTICO

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23/08/2017

INFORME 03-2017-SCI- CAPACITACION EN CONTROL INTERNO

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28/06/2017

INFORME 02-2017-SCI- RETROALIMENTACION AL 30.06.2017

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24/08/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 24.08.2017

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21/08/2017

RDG-066-2017-REGLAMENTO DE COMITE DE CONTROL INTERNO

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14/08/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 14.08.2017

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31/07/2017

ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL- SUPLENTES CCI

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12/07/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 12.07.2017

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04/07/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 04.07.2017

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20/06/2017

ACTA DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SCI 20.06.17

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17/05/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 17.05.2017

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11/05/2017

ACTA DE REUNION CCI DE FECHA 11.05.2017

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02/05/2017

ANEXO 05-DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL CCI2017

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02/05/2017

ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL LAURA - AUGUSTO

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11/04/2017

ACTA DE INSTALACION CC 2017

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11/04/2017

RDG-028-2017-CONFORMACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO.pdf

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Control Interno 2016



FECHA NOMBRE DOCUMENTO
31/12/2016

INFORME FINAL - PARTE 2 - SCI AL 31.12.2016

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31/12/2016

INFORME FINAL - PARTE 1 - SCI AL 31.12.2016

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30/12/2016

INFORME N 003-2016-MINEDU-CMSPP-COAR LIMA - INFORME DEL RESULTTANTE DEL SERVICIO RELACIONADO

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30/12/2016

ACTA DE INFORME FINAL AL 30.12.2016

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30/06/2016

Acta de Conformación de Equipos de Trabajo

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30/06/2016

Reporte de implementación del SCI al 30.06.2016 - Anexos 04

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01/06/2016

Reconformación del Comite y confirma la aprobación del Plan de Trabajo de la Implementación del SCI del CMSPP-COAR Lima

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01/06/2016

Plan de Trabajo y Matriz de Implementación al 31.05.2016

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31/05/2016

Reporte de implementación del SCI al 31.05.2016 - Anexos 01, 04 y 05

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13/04/2016

Secretario Técnico del Comité de SCI del CMSPP-COAR Lima

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13/04/2016

Acta de Compromiso de Implmentación del SCI del CMSPP-COAR Lima

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Control Interno 2015



FECHA NOMBRE DOCUMENTO
21/09/2015

Reconformación y Funciones del Comité de Control Interno del CMSPP-COAR Lima

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21/09/2015

Acta de Compromiso de Implmentación del SCI del CMSPP-COAR Lima

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Control Interno 2014



FECHA NOMBRE DOCUMENTO
02/01/2014

Reconformación del Comité de Control Interno del CMSPP-COAR Lima

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30/05/2014

Acta de Validación del Diagnostico del SCI del CMSPP-COAR Lima

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Control Interno 2013



FECHA NOMBRE DOCUMENTO
17/05/2013

Conformación del Comité de Control Interno del CMSPP-COAR Lima

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